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青海省科学技术厅2017年部门预算编制说明
青海省科学技术厅 2017-02-14 14:06:00 来源: 青海省科技厅
  一、部门基本情况
  (一)部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
  (一)贯彻执行国家和省有关科学技术工作的方针政策及法律法规,起草科学技术工作法规和规章草案;拟订科技发展规划并组织实施。
  (二)提出科学技术体制改革的建议;建立和完善科技创新体制机制,推进科技创新和科技服务体系建设。
  (三)负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究;负责各类国家科技计划项目申报和管理工作。
  (四)组织拟订科技促进农村牧区和社会发展的政策措施并指导实施。
  (五)会同有关部门拟订高新技术产业化政策,指导高新技术产业园区和技术市场的建设,推动企业科技创新能力建设。
  (六)负制定科学技术普及工作规划并组织实施;拟订产学研结合的相关政策;管理科技成果、科技奖励、科技保密和技术出口等工作。指导科技成果推广、转化剂应用示范;推动企业科技创新能力建设。  
  (七)负责编制省级重点实验室等科技基地发展计划并组织实施;会同有关部门拟订重大创新基地建设、科学工程建设规划;提出科研条件保障的规划和政策建议,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
  (八)会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施。
  (九)审核相关科研机构的组建和调整,会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议,优化科技资源配置。
  (十)组织实施农牧区新能源、可再生能源的综合开发和利用,负责能源新技术和新产品的示范推广工作。
  (十一)提出全省科技人才队伍建设建议;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划并监督实施。
  (十二)拟订对外科技合作与交流的政策措施并指导实施;组织科技合作与交流工作。
  (十三)会同有关部门编制知识产权专利事业发展规划并组织实施,协调推进全省知识产权工作。
  (十四)承办省政府交办的其他事项。
  (二)所属单位
  我厅下设行政单位1个,参公事业单位4个,转制科研机构10个,交叉管理转制科研机构7个。

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  (三)人员构成
  行政编制50个,参公事业编制52个。实有人数在职行政人员45人,在职参公人员47人,离休人数20人,退休人数474人。
  二、2017年部门预算表(见附件)
  三、收支预算说明
  按照预算管理有关规定,部门预算实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指我厅为保障部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指我厅为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如:科技基础条件资源调查、院士津贴等。
  (一)一般公共预算财政拨款情况说明(表1表2)
  我厅本年预算总收入为4066.16万元,比上年增加739.1万元,增加22.2%,增加的主要原因是2017年起新增了全省在职和离退休人员医保经费,另外还有政策性增资因素。
2017年一般公共预算财政拨款支出预算3327.06万元,其中一般公共服务支出192.94万元,为我厅所属青海省知识产权局的在职人员工资、公用经费等基本支出。科学技术支出2336.48万元,为我厅及所属参公单位在职人员工资及管理等基本支出和转制科研机构、部门预算专项等方面的项目支出。社会保障和就业975.25万元,为我厅及所属单位和交叉管理转制科研机构离退休人员工资及管理等方面的支出。医疗卫生与计划生育支出417.35万元,为我厅职工医疗费用。住房保障支出144.14万元,为我厅按照国家和省委省政府的政策规定为职工发放的住房公积金。
    按支出经济分类科目分:工资福利支出1507.29万元,商品和服务支出1389.1万元,对个人和家庭的补助支出999.77万元。
    按类别分:基本支出2693.31万元,项目支出1372.85万元,包括:科技奖励30万、资源调查15万、科博会20万、文献购置5万、大仪  10万、院士津贴10万、职称评审2万、科技援青专项5万、科技宣传专项10万、科技统计专项30万、科技合作专项10万、网络维护专项13万、科技奖励系统10万、转制科研机构1202.85万元。部门预算专项经费和去年相比没有变化。
  (二)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明(表3)
     省科技厅2017年一般公共预算财政拨款基本支出2693.31万元。
    1.人员经费:2017年人员经费2507.06万元,主要用于工资福利支出(包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等)和对个人和家庭的补助支出(包括离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、采暖补贴等)。
    2、机关运行经费(公用经费):日常公用经费合计186.25万元,主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等)。其中厅机关111.05万元、成果办18.08万元、合作办15.7万元、农能办14.1万元、知识产权局25.08万元,17家转制科研院所2.24万元。
   (三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明(表四)
   省科技厅2017年安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出50.88万元。较2016年53.22万元,减少2.34万元,主要是厅系统各单位进一步厉行节约,压减三公经费支出。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费用
2017年安排因公出国(境)支出预算7.84万元,拟用于执行澳大利亚、新西兰草地生态畜牧业科技合作任务发生的(1人次)交通费、住宿费等费用。    
  2.公务接待费
  2017年安排公务接待费支出预算10.18万元,拟主要用于接待省部会商、科技援青、科技奖励的专家学者、国家知识产权局、奖励办来青开展科技合作交流等活动。
  3.公务用车购置及运行维护费
  2017年安排公务用车运行维护费32.86万元,拟主要用于机要通信、处置突发事件、服务离退休干部等发生的公车运行费用和维修费用。公务用车购置费无安排。
  (四)部门收支总表说明(表5)
  本表按功能分类编制,反映本部门年度预算中收入支出情况。
  (五)部门收入总表说明(表6)
  本表按功能分类科目和资金来源编制,反映本部门年度预算中的收入情况。
  (六)部门支出总表说明(表7)
  本表按功能分类科目编制,反映本部门年度部门预算中用于基本支出及专项业务工作的经费支出预算安排情况  
  (七)部门项目支出表说明(表8)
  本表按功能科目和资金来源编制,反映科技部门年度预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
  (八)政府性基金预算表(表9)
  (九)其他重要事项的情况说明
  1、政府采购情况
  2017年省科技厅政府采购预算总额13万元,主要为我厅机关内外网维护费用。
  2、2017年度无政府性基金预算支出。
  四、相关名词解释 
  (一)一般公共预算财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。
  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (四)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:一般公共预算财政拨款收支总表(表1)
      一般公共预算财政拨款支出表(表2)
      一般公共预算财政拨款基本支出表(表3)
      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表4)
      部门收支总表(表5)
      部门收入总表(表6)
      部门支出总表(表7)
      部门项目支出表(表8)
    政府性基金预算支出情况表(表9)

  
 
 

                                     2017年2月14日


 

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