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青海省科学技术厅2013年部门预算编制说明
青海省科学技术厅 2013-03-15 11:27:26 来源: 青海省科技厅
  一、部门基本情况
  (一)所属单位
  我厅下设行政单位1个,参公事业单位4个,转制科研机构10个,交叉管理转制科研机构7个。
  (二)人员构成
  行政编制54个,参公事业编制49个。实有人数在职行政人员49人,在职参公人员43人,离休人数29个,退休人数578个,退职人数3个。
  二、收支预算总表说明(表1)
  按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指我厅为保障部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指我厅为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如:科技基础条件资源调查、院士津贴等。
  (一)收入情况
  我厅本年预算总收入为5151.32万元,比上年增加225.96万元,增长4.59%,增长的主要原因是全省行政事业单位调整工资。
  (二)支出情况
  本年度支出预算5151.32万元,比上年增加225.96万元,增长4.59%,增长的主要原因是全省行政事业单位调整工资。其中:
  按支出项目类别:1、基本支出3770.97万元,包括:人员经费支出3604.55万元,公用经费支出166.42万元;2、项目支出1380.35万元,包括:商品服务支出1342.85万元,其他资本性支出18万元,其他支出19.5万元。
  按支出功能分类科目:一般公共服务支出207.13万元,科学技术支出1901.87万元,社会保障和就业支出2934.40万元,住房保障支出107.92万元。
  按支出经济分类科目:工资福利支出565.55万元,商品和服务支出1509.27万元,对个人和家庭的补助支出3058.5万元,其他资本性支出18万元。
  三、支出预算分类汇总表说明(表2)
  本表按资金来源、功能分类科目编制,反映我厅年度部门预算中所有支出的总体情况。
  (一)资金来源
  一般预算财政拨款(补助)收入5151.32万元。
  (二)支出科目(支出功能分类科目)
  一般公共服务207.13万元,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括我厅所属青海省知识产权局的在职人员工资、公用经费等基本支出和专利试点和产业化推进等方面的项目支出。
  科学技术支出1901.87万元,指反映政府在科学技术方面的支出,包括我厅及所属参公单位在职人员工资及管理等基本支出和转制科研机构等方面的项目支出。
  社会保障和就业2934.40,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括我厅及所属单位和交叉管理转制科研机构离退休人员工资及管理等方面的支出。
  住房保障支出107.92,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括我厅按照国家和省委省政府的政策规定为职工发放的住房公积金。
  四、支出预算总表说明(表3)
  本表按功能分类科目编制,反映我厅年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
  五、项目支出预算表说明(表4)
  本表按功能分类科目和资金来源编制,反映我厅部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
 
  附:收支预算总表(表1)
    支出预算分类汇总表(表2)
    支出预算总表(表3)
    项目支出预算明细表(表4)
 

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